1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3409-195-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2016 Nombre de la Orden de Compra 2204010 Materiales para Mantenimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Motorizado Nº 11 Caupolicán Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Señoret S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N Comuna Porvenir Impuesto 20587,0472 Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 2239-10-LP12 Tablero de partículas 4   (1017706) AGLOMERADO MELAMÍNICO ARAUCO 1,83X2,5M UNIDAD 1035929 (1017706) AGLOMERADO MELAMÍNICO ARAUCO 1,83X2,5M UNIDAD; Código: 4211;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 27.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.704 $ 111.704

Total Neto	$ 111.704
Descuento	$ 3.351
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.587
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 128.940