1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3409-202-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2018 Nombre de la Orden de Compra mantenimiento y reparación 2206002 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Motorizado Nº 11 Caupolicán Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Señoret S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos Motorizados del sistema 552000/161525/2018. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N Comuna Porvenir Impuesto 51093,28 Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Ernesto Razón Social Repuestos patagonia expres R.U.T. 76.250.533-9 Sucursal Luis Ernesto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 4 Unidad no definida RECTIFICADO DE DISCO DE FRENO DELANTEROS CAMIONETA NISSAN TERRANO PPU BRCF17 Y BRCF21 RECTIFICADO DE DISCO DE FRENO DELANTEROS CAMIONETA NISSAN TERRANO PPU BRCF17 Y BRCF21 $ 67.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.912 $ 268.912

Total Neto	$ 268.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.093
TOTAL OC	$ 320.005