1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3409-203-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3409-17-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3409-17-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Motorizado Nº 11 Caupolicán Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Señoret S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 “Materiales para mantenimiento y reparación de inmuebles” del sistema 2-552000-252013-2021. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N Comuna Porvenir Impuesto 1023017 Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INERGAS LTDA Razón Social INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INERGAS LTDA. R.U.T. 76.344.077-k Sucursal INERGAS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Global   ÍTEM 2204012 "OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN", PRESUPUESTO DISPONIBLE $ 2.850.440, DETALLE DE ELEMENTOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN. $ 1.180.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180.500 $ 1.180.500 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Global   ÍTEM 2204010 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES", PRESUPUESTO DISPONIBLE $ 8.535.240, DETALLE DE ELEMENTOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN. $ 4.203.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.203.800 $ 4.203.800

Total Neto	$ 5.384.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.023.017
TOTAL OC	$ 6.407.317