1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3409-206-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Jardin Infantil DESDE 3409-17-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3409-17-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº11 Caupolicán - RRNº 11 Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Señoret S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALESKA Razón Social FERNANDO ANTONIO DEL PINO CABEZAS R.U.T. 7.354.038-0 Sucursal VALESKA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 67,5 Metro Cuadrado instalacion de piso flotante y guarda polvo,incluir materiales. (retiro del piso anterior)   $ 12.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 819.990 $ 819.990 30161710 Suelos laminados 6 Metro Cuadrado Instalacion piso de hule y guardapolvos nuevo(incluir materiales y mano de obra, ademas del retiro del anterior)   $ 13.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.004 $ 80.004

Total Neto	$ 899.994
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 899.994

Justificación de exención de impuesto