1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3409-206-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3409-9-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3409-9-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Motorizado Nº 11 Caupolicán Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Señoret S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N Comuna Porvenir Impuesto 83025,06 Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENEAS Razón Social FERNANDO RICARDO CALBUN MANSILLA R.U.T. 12.009.962-0 Sucursal ENEAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción 1 Unidad Mantenimiento y Reparación de equipos del Rancho de Tropa del Destacamento REPARACION DE FONDO FISURADO Descripción del trabajo Reparación de fondo fisurado por medio de soldadura tipo MIG trabajos se realizaran en Destacamento Motorizado Nº 11 Caupolicán en la ciudad de porvenir , los cuales se programaran , una vez adjud $ 436.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.974 $ 436.974

Total Neto	$ 436.974
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.025
TOTAL OC	$ 519.999