1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3409-208-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2017 Nombre de la Orden de Compra PASAJES P/P 2208007 Elecciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Motorizado Nº 11 Caupolicán Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Señoret S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S A Razón Social TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S A R.U.T. 82.074.900-6 Sucursal TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101901 Transporte aéreo-marítimo 26 Unidad no definida Pasajes para el Personal del Destacamento vía marítima entre Porvenir /Punta arenas y Viceversa Pasajes para el Personal del Destacamento vía marítima entre Porvenir /Punta arenas y Viceversa $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.200 $ 161.200

Total Neto	$ 161.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 161.200

Justificación de exención de impuesto