1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3409-228-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2019 Nombre de la Orden de Compra 2204009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Motorizado Nº 11 Caupolicán Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Señoret S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 204009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales del sistema 2-552000-196782-2019. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N Comuna Porvenir Impuesto 25,38 Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CCIEXPRESS SPA. Razón Social CCIEXPRESS S.P.A. R.U.T. 76.104.326-9 Sucursal CCIEXPRESS SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101713 2239-5-LP14 Contadores de copias 9   (1125977 )FUSOR HP RG9-1493 UNIDAD 1145997 (1125977) FUSOR HP RG9-1493 UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,84 US$ 14,00 US$ 0,00 US$ 7,56 US$ 126,00 US$ 133,56

Total Neto	US$ 133,56
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 25,38
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 158,94