1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3409-243-CM14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ITEM 2204014 Prod. elab. de cuero caucho y plastico" GAST. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº11 Caupolicán - RRNº 11 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Señoret S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N Comuna Porvenir Impuesto 9500 Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORCORAN Y CIA. LTDA. Razón Social CORCORAN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.527.400-9 Sucursal CORCORAN Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12 BOLSA VIRUTEX 50 X 70 CM 50 PAQUETE DE 10 UNIDADES 4   (977059) BOLSA VIRUTEX 50 X 70 CM 50 PAQUETE DE 10 UNIDADES 992059 (977059) BOLSA VIRUTEX 50 X 70 CM 50 PAQUETE DE 10 UNIDADES; Código: ;Región : XII $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 50.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.500
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 59.500