1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3409-253-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2008 Nombre de la Orden de Compra item presupuestario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas adquirir elementos para reparacion de dependencias de la unidad (item presupuestario). Proveniente de Licitación 3409-533-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº11 Caupolicán - RRNº 11 Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Señoret S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IVAN ALEJANDRO LAUSIC IVANDICH R.U.T. 8.583.093-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad no definida Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería elementos de construccion segun cotizacion nº 2867 $ 103.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.332 $ 103.332

Total Neto	$ 103.332
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 103.332