1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3409-261-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2012 Nombre de la Orden de Compra 2204010 "Mat. Mant. Rep. Inm" FUNC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3409-25-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº11 Caupolicán - RRNº 11 Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Señoret S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN ALEJANDRO LAUSIC IVANDICH Razón Social IVAN ALEJANDRO LAUSIC IVANDICH R.U.T. 8.583.093-7 Sucursal IVAN ALEJANDRO LAUSIC IVANDICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131831 Ácido muriático 1 Unidad no definida acido muriatico xlt. acido muriatico xlt. $ 1.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.078 $ 1.078 31191501 Papeles de lija 10 Unidad no definida lija para madera nº 12 lija para madera nº 12 $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 30111601 Cemento 1 Unidad no definida cemento blanco x kg. cemento blanco x kg. $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880 $ 880 27111704 Enchufes 12 Unidad no definida terminal conector terminal conector $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160 27111704 Enchufes 20 Unidad no definida cancamo abierto nº 2 cancamo abierto nº 2 $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 31191501 Papeles de lija 1 Unidad no definida tapa wc fanaloza blanco tapa wc fanaloza blanco $ 8.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.580 $ 8.580 86131502 Pintura 2 Unidad no definida pintura iris prof. br pintura iris prof. br $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 20 Unidad no definida silicona cartucho tr silicona cartucho tr $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.800 $ 63.800 27111704 Enchufes 1 Unidad no definida enchufe sobrepuesto triple enchufe sobrepuesto triple $ 2.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.420 $ 2.420 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad no definida pasta latex iris gal pasta latex iris gal $ 5.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.060 $ 5.060 30141501 Burlete 2 Unidad no definida burlete universal 10 burlete universal 10 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 60123601 Pegamento de purpurina 1 Unidad no definida adhesivo cola fria 1 adhesivo cola fria 1 $ 2.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640 $ 2.640 31161503 Clavo-tornillo 15 Unidad no definida   tornillo madera 10x $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255 $ 248

Total Neto	$ 106.066
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 106.066

Justificación de exención de impuesto