1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3409-357-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2013 Nombre de la Orden de Compra "Mat. Mant. Rep. Inm." FUNC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº11 Caupolicán - RRNº 11 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Señoret S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN ALEJANDRO LAUSIC IVANDICH Razón Social IVAN ALEJANDRO LAUSIC IVANDICH R.U.T. 8.583.093-7 Sucursal IVAN ALEJANDRO LAUSIC IVANDICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad no definida   materiales de construccion segun cotizacion nº 2784 de fecha 09.NOV.2013. $ 233.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.500 $ 233.500

Total Neto	$ 233.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 233.500

Justificación de exención de impuesto