1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3409-418-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2012 Nombre de la Orden de Compra 2204010 "Mat. Mant. Rep.Inm." REM. ESPECIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº11 Caupolicán - RRNº 11 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Señoret S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 4,59 Unidad no definida   CERAMICA VERACRUZ SALMON 33x33 (1.53 m2) DISC $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.081 $ 27.081

Total Neto	$ 27.081
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 27.081

Justificación de exención de impuesto