1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3409-479-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2008 Nombre de la Orden de Compra central de compras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas adquirir elementos para la central de compras de la unidad. Proveniente de Licitación 3409-498-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº11 Caupolicán - RRNº 11 Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Señoret S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N Comuna -1 Impuesto 7419,12 Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OVIEDO LIMITADA R.U.T. 89.327.000-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 2 Bidón Servicios de suministro de alimentos desmolix 1 x 10 lt. $ 15.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.844 $ 30.844 93131608 Servicios de suministro de alimentos 40 Unidad Servicios de suministro de alimentos partidores de tubos fluorecentes x 10 $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 93131608 Servicios de suministro de alimentos 2 Pack Servicios de suministro de alimentos ampolleta stand 75 w classic x 10 $ 2.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.004 $ 4.004

Total Neto	$ 39.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.419
TOTAL OC	$ 46.467