1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3409-58-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-03-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO (BISO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3409-25-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº11 Caupolicán - RRNº 11 Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Señoret S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN ALEJANDRO LAUSIC IVANDICH Razón Social IVAN ALEJANDRO LAUSIC IVANDICH R.U.T. 8.583.093-7 Sucursal IVAN ALEJANDRO LAUSIC IVANDICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 1 Unidad no definida CONFORME A COTIZACION Nº 1676 DE FECHA 5.MAR.12 CONFORME A COTIZACION Nº 1676 DE FECHA 5.MAR.12 $ 78.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.296 $ 78.296 40141701 Desagües 1 Unidad no definida CONFORME A COTIZACION Nº 1688 DE FECHA 13.MAR.2012 CONFORME A COTIZACION Nº 1688 DE FECHA 13.MAR.2012 $ 94.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.818 $ 94.818 40141701 Desagües 1 Unidad no definida CONFORME A COTIZACION Nº 1715 DE FECHA 27.MAR.2012 CONFORME A COTIZACION Nº 1715 DE FECHA 27.MAR.2012 $ 289.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.416 $ 289.416 31162201 Remaches ciegos 1 Unidad no definida CONFORME A COTIZACION Nº 1678 DE FECHA 14.MAR.2012 CONFORME A COTIZACION Nº 1678 DE FECHA 14.MAR.2012 $ 26.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.364 $ 26.364 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad no definida CONFORME A COTIZACION Nº 1679 DE FECHA 14.MAR.2012 CONFORME A COTIZACION Nº 1679 DE FECHA 14.MAR.2012 $ 36.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.340 $ 36.340 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Unidad no definida CONFORME A COTIZACION Nº 1713 DE FECHA 27.MAR.2012 CONFORME A COTIZACION Nº 1713 DE FECHA 27.MAR.2012 $ 99.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.446 $ 99.446 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad no definida CONFORME A COTIZACION Nº 1696 DE FECHA 19.MAR.12 CONFORME A COTIZACION Nº 1696 DE FECHA 19.MAR.12 $ 61.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.424 $ 61.424 31162201 Remaches ciegos 1 Unidad no definida CONFORME A COTIZACION Nº 1697 DE FECHA 19.MAR.12 CONFORME A COTIZACION Nº 1697 DE FECHA 19.MAR.12 $ 24.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.464 $ 24.464

Total Neto	$ 710.568
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 710.568

Justificación de exención de impuesto