1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3409-596-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Asignacion CINFRE 3409-45-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3409-45-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº11 Caupolicán - RRNº 11 Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Señoret S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcciones "Sebaskar" Razón Social JULIO ALADINO SILVA DIAZ R.U.T. 7.588.652-7 Sucursal Construcciones "Sebaskar" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104207 Sistemas de análisis de agua 1 Unidad no definida limpieza de camaras desgrazadoras, camaras publicas y domiciliarias, reparacion de tapas de camaras   $ 2.230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.230.000 $ 2.230.000 70171707 Servicios de mantenimiento y administración de pozos de agua 1 Unidad no definida mantenimiento general al sistema de alcantarillado del RR Nº 11 caupolican, villa militar "caupolican", mediante el sistema de hidro jet (durante el mes de junio y noviembre del 2009)   $ 2.770.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.770.000 $ 2.770.000

Total Neto	$ 5.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.000.000

Justificación de exención de impuesto