Orden de Compra. Nº3409-688-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3409-368-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3409-688-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-08-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3409-368-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas adquirir elementos para la reparacion de las viviendas fiscales de la unidad
Proveniente de Licitación 3409-368-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº11 Caupolicán - RRNº 11
Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican
R.U.T. 61.101.455-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Señoret S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican
R.U.T. 61.101.455-4
Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social IVAN ALEJANDRO LAUSIC IVANDICH
R.U.T. 8.583.093-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte70GalónPinturas al esmaltepintura verde $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000
31211501
Pinturas al esmalte112GalónPinturas al esmaltepintura blanco ingles $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 784.000 $ 784.000
31211501
Pinturas al esmalte14GalónPinturas al esmaltepintura blanco invierno $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
27111909
Espátulas28UnidadEspátulasespatulas $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
31211904
Brochas28UnidadBrochasbrochas de 4" $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.040 $ 12.040
31211904
Brochas14UnidadBrochasbrocha de 2" $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.920 $ 3.920
31211906
Rodillos de pintar28UnidadRodillos de pintarrodillos de 18 cms. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
31211604
Diluyentes para pinturas56LitroDiluyentes para pinturasaguarras $ 1.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.536 $ 60.536
31191501
Papeles de lija70PliegoPapeles de lijapliegos de lija $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
Total Neto $ 1.499.456
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 1.499.456


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.