1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3409-80-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3409-22-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas adquirir elementos para la central de compras de la unidad Proveniente de Licitación 3409-22-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº11 Caupolicán - RRNº 11 Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Señoret S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N Comuna -1 Impuesto 2872,8 Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA SAN JUAN LIMITADA R.U.T. 77.214.380-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201517 Cinta Adhesiva Cafe 30m x 44 mm 40 Unidad Cinta Adhesiva Cafe 30m x 44 mm cinta embalaje cafe $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 31201517 Cinta Adhesiva Cristal 30m x 44 mm 40 Unidad Cinta Adhesiva Cristal 30m x 44 mm cinta embalaje cristal $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560

Total Neto	$ 15.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.873
TOTAL OC	$ 17.993