1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3409-87-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE DETERGENTE PARA EL CONTINGENTE DE ESTE DESTACAMENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Motorizado Nº 11 Caupolicán Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N Comuna Porvenir Impuesto 211574,5 Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA FRABA SPA Razón Social INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA R.U.T. 77.184.368-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGENIERIA FRABA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 200 Unidad DETERGENTE LIQUIDO 3 LITROS IGENIX O EQUIVALENTE   $ 4.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 904.400 $ 904.400 12141901 Cloro Cl 47 Unidad CLORO 4 LITROS   $ 4.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.150 $ 209.150

Total Neto	$ 1.113.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.574
TOTAL OC	$ 1.325.124