1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3409-99-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3409-124-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas la necesidad de adquirir elementos para el funcionamiento de la central de compras de la unidad Proveniente de Licitación 3409-124-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº11 Caupolicán - RRNº 11 Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Señoret S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº11 Caupolican R.U.T. 61.101.455-4 Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N Comuna Porvenir Impuesto 14789,6 Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL FLORENCIA LTDA R.U.T. 76.276.590-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221001 Granos de Legumbres 2 Bolsa Granos de Legumbres garbanzos sin piel granada de 10 x 1 kilo $ 10.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800 50221001 Granos de Legumbres 8 Bolsa Granos de Legumbres frejol tortola granado de 10 x 1 kilo $ 7.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.040 $ 57.040

Total Neto	$ 77.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 14.790
TOTAL OC	$ 92.630