1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3410-11362-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Presupuestaria, Materiales de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3410-133-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº15 Dragones - RRNº15 Razón Social REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES" R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES" R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora Memo Punta Arenas Ltda. Razón Social SOC DE COMERCIO EXTERIOR MEMO PUNTA AREN R.U.T. 79.697.160-6 Sucursal Importadora Memo Punta Arenas Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora (del computador) 300 Resma Papel resma tamaño oficio   $ 1.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.800 $ 580.878 14111506 Papel para impresora (del computador) 50 Resma Papel resma tamaño carta   $ 1.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.250 $ 94.269

Total Neto	$ 675.146
Descuento	$ 0
Cargos	$ 4.859
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 680.005

Justificación de exención de impuesto