1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3410-11671-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de pinturas y tapagoteras, presupuestaria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3410-32-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº15 Dragones - RRNº15 Razón Social REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES" R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES" R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151502 Fibras de nylon 4,7 Metro Lineal Manga Poliet. transp. 0.20x2mt. Manga poliet. trans. 0.20x2mt. $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.353 $ 9.353 42143509 Pegamentos o cementos para moldes auriculares 3 Galón Tapagotera x Gl Tapagotera x Gl $ 11.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.950 $ 34.950 31211505 Pinturas aceitosas 5 Galón oleo opaco blanco x gl tricolor oleo opaco blanco x gl tricolor $ 11.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.990 $ 59.990 31211501 Pinturas al esmalte 4 Galón Esmalte sintetico azul pasific x gl Esmalte sintetico azul pacific x gl $ 13.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.160 $ 52.160

Total Neto	$ 156.453
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 156.453

Justificación de exención de impuesto