1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3410-1201-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Central de Compras, escritorio y oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3410-11079-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº15 Dragones - RRNº15 Razón Social REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES" R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES" R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 87436,86 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Razón Social MARANGUNIC HERMANOS R.U.T. 80.586.800-7 Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 1 Unidad no definida Compras conforme a guías de despacho Nº 243091 - Nº 243092 - Nº 243035 - Nº 243120 - Nº 243129 - Nº 243140 Compras conforme a guías de despacho Nº 243091 - Nº 243092 - Nº 243035 - Nº 243120 - Nº 243129 - Nº 243140 $ 460.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.194 $ 460.194

Total Neto	$ 460.194
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.437
TOTAL OC	$ 547.631