1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3410-1402-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3410-399-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Para mantener y reparar las intalaciones del Regimiento C.C. (C.J.E.) Proveniente de Licitación 3410-399-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº15 Dragones - RRNº15 Razón Social REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES" R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES" R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna -1 Impuesto 29822,59 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERGIO ORLANDO DIAZ MANSILLA R.U.T. 7.561.825-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 OLEO OPACO BLANCO 8 Galón OLEO OPACO BLANCO Oleo opaco blanco $ 7.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.712 $ 61.712 31211505 OLEO OPACO MARFIL 10 Galón OLEO OPACO MARFIL Oleo opaco marfil $ 7.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.140 $ 77.140 31211604 AGUARRAS 15 Litro AGUARRAS Aguarras $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.225 $ 12.225 31211904 BROCHA 3" 4 Unidad BROCHA 3" Brocha 3" $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.556 $ 2.556 31211906 RODILLO DE 18 CMS 4 Unidad RODILLO DE 18 CMS Rodillo 18 cms. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328

Total Neto	$ 156.961
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.823
TOTAL OC	$ 186.784