1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3410-186-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Presupuestario, Oficina asistente Social Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3410-32-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº15 Dragones - RRNº15 Razón Social REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES" R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES" R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 24733,5293 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad no definida Elementos conforme a Guias Nº 65157 $ 46.610.- , Nº 65158 $ 14.580.- y Nº 65161 $ 93.720.- Elementos conforme a Guias Nº 65157 $ 46.610.- , Nº 65158 $ 14.580.- y Nº 65161 $ 93.720.- $ 130.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.176 $ 130.176

Total Neto	$ 130.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.734
TOTAL OC	$ 154.910