1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3410-284-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Presupuestario, Box de Tanques Leopard Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3410-32-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº15 Dragones - RRNº15 Razón Social REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES" R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES" R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 23569,5798 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111810 Interruptor de lámpara 1 Unidad no definida Materiales de mantenimiento y reparáción segun Guias Nº 66296 $ 31.170.- Guia Nº 66408 $ 14.620.- Guia Nº 66407 $ 15.550.- Guia Nº 67885 $ 24.510.- y Guia Nº 67844 $ 61.770.- Materiales de mantenimiento y reparáción segun Guias Nº 66296 $ 31.170.- Guia Nº 66408 $ 14.620.- Guia Nº 66407 $ 15.550.- Guia Nº 67885 $ 24.510.- y Guia Nº 67844 $ 61.770.- $ 124.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.050 $ 124.050

Total Neto	$ 124.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.570
TOTAL OC	$ 147.620