1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3410-285-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Presupuestario, Grupo de Artilleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3410-32-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº15 Dragones - RRNº15 Razón Social REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES" R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES" R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 44159,8304 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad no definida Materiales de mantenimiento y reparaciones conforme a Guias Nº 67890 $ 17.140.- Guia Nº 67888 $ 23.710.- Guia Nº 67887 $ 52.150.- Guia Nº 67886 $ 32.780.- Guia Nº 67889 $ 9.110.- Guia Nº 66540 $ 3.420.- Guia Nº 66539 $ 56.940.- Guia Nº 66393 $ 81.330.- Materiales de mantenimiento y reparaciones conforme a Guias Nº 67890 $ 17.140.- Guia Nº 67888 $ 23.710.- Guia Nº 67887 $ 52.150.- Guia Nº 67886 $ 32.780.- Guia Nº 67889 $ 9.110.- Guia Nº 66540 $ 3.420.- Guia Nº 66539 $ 56.940.- Guia Nº 66393 $ 81.33 $ 232.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.420 $ 232.420

Total Neto	$ 232.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.160
TOTAL OC	$ 276.580