1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3410-435-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Bat. Telecomunicaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3410-32-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº15 Dragones - RRNº15 Razón Social REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES" R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES" R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 19463,03 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad no definida Conforme a Guias nº: - Guia Nº 574048 - Guia Nº 574049 - Guia Nº 574050 - Guia Nº 574066 - Guia Nº 574067 - Guia Nº 574068 Conforme a Guias nº: - Guia Nº 574048 - Guia Nº 574049 - Guia Nº 574050 - Guia Nº 574066 - Guia Nº 574067 - Guia Nº 574068 $ 102.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.437 $ 102.437

Total Neto	$ 102.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.463
TOTAL OC	$ 121.900