1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3410-438-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Mat. de Guerra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 3410-32-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº15 Dragones - RRNº15 Razón Social REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES" R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES" R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 11805,54607 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171515 Electrodos para soldar 1 Unidad no definida Conforme a Guias nº: - Guia Nº 69087 - Guia Nº 68888 Conforme a Guias nº: - Guia Nº 69087 - Guia Nº 68888 $ 62.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.134 $ 62.134

Total Neto	$ 62.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.806
TOTAL OC	$ 73.940