1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3410-477-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Presupuestario, Box de tanques Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3410-32-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº15 Dragones - RRNº15 Razón Social REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES" R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES" R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 30163,1707 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 11 Unidad Oleo profecional blanco 1 gl.   $ 11.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.034 $ 122.031 23231602 Rodillo de terminación 10 Unidad Rodillo chiporro nat. 18 cm.   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.723 31211604 Diluyentes para pinturas 10 Unidad Aguarras mineral env. 1 lt.   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.681 31211904 Brochas 10 Unidad Brocha estampa 3"   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319

Total Neto	$ 158.754
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.163
TOTAL OC	$ 188.917