1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3410-478-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Presupuestario, Box de tanques Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3410-32-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº15 Dragones - RRNº15 Razón Social REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES" R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES" R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 48143,378 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 10 Unidad Fierro angulo lam. 40x40x3mm.   $ 9.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.990 $ 95.992 23171509 Soldadura 10 Unidad Electrodo indura 6011 1/8" env 1 kg.   $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.490 $ 28.487 42151805 Discos de acabado o pulido 10 Unidad Disco corte metal rasta 7"   $ 1.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.340 $ 10.336 42151805 Discos de acabado o pulido 2 Unidad Disco desbaste metal rasta 7"   $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950 11101712 Aleación ferrosa 8 Tira Perfil cuadrado 50x50x2.0 mm x 6 mt.   $ 14.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.624 $ 114.622

Total Neto	$ 253.386
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.143
TOTAL OC	$ 301.529