1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3411-220-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3411-4-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3411-4-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Bio-Bio Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Bio-Bio R.U.T. 60.505.420-K Dirección de Unidad de Compra Av.Ricardo Vicuña Nº 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Bio-Bio R.U.T. 60.505.420-K Dirección de Facturación Av.Ricardo Vicuña Nº 405 Comuna Los Angeles Impuesto 278160 Dirección de Envío de la Factura Av.Ricardo Vicuña Nº 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMINTORE ARIEL Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS FORESTALES TRANSPORTES Y CON R.U.T. 76.193.707-3 Sucursal AMINTORE ARIEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121702 Astillas de madera 12000 Unidad adquisición de astillas para calefacción de la 2da Comisaria Mulchen dependiente de la Prefectura de Carabineros Bio Bio nro 20 ASTILLAS SECAS DE EUCALIPTUS, DE 30X15 CM APROX. ENTREGA DEL PRODUCTO EN UN PLAZO DE 3 DIAS COMO MAXIMO PROVEEDOR DE LA COMUNA DE QUILLECO PROVEEDOR CUENTA CON LA FACTURA REQUERIDA PARA EL RUBRO $ 122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.464.000 $ 1.464.000

Total Neto	$ 1.464.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 278.160
TOTAL OC	$ 1.742.160