1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3411-317-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3411-3-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3411-3-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Bio-Bio Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Bio-Bio R.U.T. 60.505.420-K Dirección de Unidad de Compra Av.Ricardo Vicuña Nº 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Bio-Bio R.U.T. 60.505.420-K Dirección de Facturación Av.Ricardo Vicuña Nº 405 Comuna Los Angeles Impuesto 553071 Dirección de Envío de la Factura Av.Ricardo Vicuña Nº 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMINTORE ARIEL Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS FORESTALES TRANSPORTES Y CON R.U.T. 76.193.707-3 Sucursal AMINTORE ARIEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101803 Chimeneas de leña 23475 Unidad 23.475 ASTILLAS DE LEÑA PARA LAS UNIDADES Y DESTACAMENTOS ASTILLAS SECAS DE EUCALIPTUS, DE 30X15 CM APROX. ENTREGA DE LAS ASTILLAS EN UN PLAZO DE 4 DIAS. $ 124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.910.900 $ 2.910.900

Total Neto	$ 2.910.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 553.071
TOTAL OC	$ 3.463.971