1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3411-320-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3411-6-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3411-6-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Bio-Bio Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Bio-Bio R.U.T. 60.505.420-K Dirección de Unidad de Compra Av.Ricardo Vicuña Nº 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Bio-Bio R.U.T. 60.505.420-K Dirección de Facturación Av.Ricardo Vicuña Nº 405 Comuna Los Angeles Impuesto 647900 Dirección de Envío de la Factura Av.Ricardo Vicuña Nº 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMINTORE ARIEL Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS FORESTALES TRANSPORTES Y CON R.U.T. 76.193.707-3 Sucursal AMINTORE ARIEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101803 Chimeneas de leña 27500 Unidad 27.500 ASTILLAS DE LEÑA PARA LAS UNIDADES Y DESTACAMENTOS ASTILLAS SECAS DE EUCALIPTUS, DE 30X15 CM APROX. ENTREGA DE LAS ASTILLAS EN UN PLAZO DE 4 DIAS. PROVEEDOR DE LA COMUNA DE QUILLECO VALOR INCLUYE FLETE $ 124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.410.000 $ 3.410.000

Total Neto	$ 3.410.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 647.900
TOTAL OC	$ 4.057.900