1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3411-433-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Bio-Bio Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Bio-Bio R.U.T. 60.505.420-K Dirección de Unidad de Compra Av.Ricardo Vicuña Nº 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Bio-Bio R.U.T. 60.505.420-K Dirección de Facturación Av.Ricardo Vicuña Nº 405 Comuna Los Angeles Impuesto 42682 Dirección de Envío de la Factura Av.Ricardo Vicuña Nº 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sherwin Zonal Sur Razón Social SHERWIN WILLIAMS CHILE S A R.U.T. 96.803.460-k Sucursal Sherwin Zonal Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 2239-10-LP12 Pinturas de látex 9   (1567315 )LÁTEX SHERWIN WILLIAMS KEMPRO BLANCO HUESO TINETA 1569198 (1567315) LÁTEX SHERWIN WILLIAMS KEMPRO BLANCO HUESO TINETA; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000

Total Neto	$ 234.000
Descuento	$ 9.360
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.682
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 267.322