1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3412-103-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Secretaria de Oficiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 3412-302-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros - RRNº5 Razón Social Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros R.U.T. 61.101.080-K Dirección de Unidad de Compra Ruta 9 KM 7,5 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros R.U.T. 61.101.080-K Dirección de Facturación Ruta 9 KM 7,5 S/N Comuna Puerto Natales Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ruta 9 KM 7,5 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Margarita Chelech Lagos Razón Social MARGARITA DE LAS MERCEDES CHELECH LAGOS R.U.T. 5.112.597-5 Sucursal Margarita Chelech Lagos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201517 Cinta para empaquetar 5 Unidad   scotch angosto grande $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 2 Unidad   resmas de carta para impresora $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.580 $ 6.580 60123601 Pegamento de purpurina 3 Unidad   pegamento stik fix $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 3 Unidad   resmas de oficio original $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300 44121806 Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices corre 3 Unidad   lapiz corrector liquido $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970

Total Neto	$ 26.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 26.170

Justificación de exención de impuesto