|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3412-109-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
04-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PLANTA ELEVADORA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3412-1-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Destacamento Acorazado Nº 5 Lanceros - DESACO 5 |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.080-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ruta 9 KM 7,5 S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.080-K |
|
Dirección de Facturación |
Ruta 9 KM 7,5 S/N |
|
Comuna |
Puerto Natales
|
|
Impuesto |
4789915,96 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ruta 9 KM 7,5 S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
JOSE TOMAS SILVA GARRIDO |
|
Razón Social |
JOSÉ TOMÁS SILVA GARRIDO
|
|
R.U.T. |
8.900.251-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
JOSE TOMAS SILVA GARRIDO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
70171704
| Servicios de mantenimiento o administración de estaciones de bombeo | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA ELEVADORA DE AGUA POTABLE | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELEVADORA DE AGUA POTABLE. DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES EN LAS BASES. |
$ 25.210.084,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.210.084
|
$ 25.210.084
|
|
|
Total Neto
|
$ 25.210.084
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.789.916
|
|
$ 30.000.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.