1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3412-11489-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2008 Nombre de la Orden de Compra BIENESTAR SOCIAL SLC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3412-302-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros - RRNº5 Razón Social Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros R.U.T. 61.101.080-K Dirección de Unidad de Compra Ruta 9 KM 7,5 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros R.U.T. 61.101.080-K Dirección de Facturación Ruta 9 KM 7,5 S/N Comuna Puerto Natales Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ruta 9 KM 7,5 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Margarita Chelech Lagos Razón Social MARGARITA DE LAS MERCEDES CHELECH LAGOS R.U.T. 5.112.597-5 Sucursal Margarita Chelech Lagos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Papel para impresora (del computador) 5 Unidad resmas de oficio   $ 4.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.750 $ 20.750 Pegamento de purpurina 4 Unidad pegamento stix fix   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160 $ 5.160 Cinta para empaquetar 3 Unidad scotch ancho grande   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370 Papel para impresora (del computador) 5 Unidad resmas tamaño carta   $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.750 $ 17.750 44121505 Sobres especiales 340 Unidad   sobres tamaño carta $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000

Total Neto	$ 63.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 63.030

Justificación de exención de impuesto