1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3412-147-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Rancho de Oficiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 3412-302-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros - RRNº5 Razón Social Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros R.U.T. 61.101.080-K Dirección de Unidad de Compra Ruta 9 KM 7,5 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros R.U.T. 61.101.080-K Dirección de Facturación Ruta 9 KM 7,5 S/N Comuna Puerto Natales Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ruta 9 KM 7,5 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Margarita Chelech Lagos Razón Social MARGARITA DE LAS MERCEDES CHELECH LAGOS R.U.T. 5.112.597-5 Sucursal Margarita Chelech Lagos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad tinta impresora   $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad resmas de oficio   $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750 44121701 Lápiz pasta 4 Unidad lapiz pasta   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 44121806 Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices corre 2 Unidad lapiz corrector   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 44121708 Marcadores 2 Unidad destacadores   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700

Total Neto	$ 24.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 24.950

Justificación de exención de impuesto