1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3412-182-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3412-16-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3412-16-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Acorazado Nº 5 Lanceros - DESACO 5 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.080-K Dirección de Unidad de Compra Ruta 9 KM 7,5 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado APOY-INFR-MANT-4825-2206001 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.080-K Dirección de Facturación Ruta 9 KM 7,5 S/N Comuna Puerto Natales Impuesto 6004000 Dirección de Envío de la Factura Ruta 9 KM 7,5 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE TOMAS SILVA GARRIDO Razón Social JOSE TOMAS SILVA GARRIDO R.U.T. 8.900.251-6 Sucursal JOSE TOMAS SILVA GARRIDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO SANITARIO DEL DESACO Nº 5 LANCEROS CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS E ITEMIZADO Plazo de ejecución del servicio 21 Días corridos contados desde la entrega del terreno. $ 31.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600.000 $ 31.600.000

Total Neto	$ 31.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.004.000
TOTAL OC	$ 37.604.000