1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3412-228-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2018 Nombre de la Orden de Compra GAS (APOY ABST SUBS 4206) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Acorazado Nº 5 Lanceros - DESACO 5 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.080-K Dirección de Unidad de Compra Ruta 9 KM 7,5 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2203999 APOY ABST SUBS 4206 del sistema 2203999. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.080-K Dirección de Facturación Ruta 9 KM 7,5 S/N Comuna Puerto Natales Impuesto 114660 Dirección de Envío de la Factura Ruta 9 KM 7,5 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gasco S.A. Razón Social GASCO S A R.U.T. 90.310.000-1 Sucursal Gasco S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-7-lp15 Gas de petróleo licuefactado 16   (1155601 )GAS LICUADO NORMAL 45 KG. - XII REGIÓN 1178601 (1155601) GAS LICUADO NORMAL 45 KG. - XII REGIÓN; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 37.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 603.472 $ 603.472

Total Neto	$ 603.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.660
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 718.132