1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3412-236-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Repuestos y Accesorios para vehículos (Apoy) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Acorazado Nº 5 Lanceros - DESACO 5 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.080-K Dirección de Unidad de Compra Ruta 9 KM 7,5 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204011 APOY MANT MAOP 4556 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.080-K Dirección de Facturación Ruta 9 KM 7,5 S/N Comuna Puerto Natales Impuesto 77142 Dirección de Envío de la Factura Ruta 9 KM 7,5 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora expressVirtual Razón Social Comercializadora expressVirtual SpA R.U.T. 76.511.768-2 Sucursal Comercializadora expressVirtual Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 2239-22-LR15 Neumáticos para camionetas o automóviles 1   (1254719 )NEUMÁTICO VEHÍCULO PESADO GOODYEAR G-686 MSS 1000 R R20 UNIDAD 1280719 (1254719) NEUMÁTICO VEHÍCULO PESADO GOODYEAR G-686 MSS 1000 R R20 UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $36910 $ 369.100,00 $ 0,00 $ 36.910,00 $ 369.100 $ 406.010

Total Neto	$ 406.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.142
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 483.152