1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3412-237-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2018 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS Y ACC. PARA MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS (APOY) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3412-27-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Acorazado Nº 5 Lanceros - DESACO 5 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.080-K Dirección de Unidad de Compra Ruta 9 KM 7,5 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204011 Rep. y Acc. para Mant. y Rep. de Vehículos del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.080-K Dirección de Facturación Ruta 9 KM 7,5 S/N Comuna Puerto Natales Impuesto 63365 Dirección de Envío de la Factura Ruta 9 KM 7,5 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Razón Social ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA R.U.T. 82.120.600-6 Sucursal ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151615 Turbocompresores 1 Unidad Turbo TURBO COMPRESOR BUS COMIL AÑO 2004 MODELO OF1720, ALTERNATIVO, PLAZO ENTREGA 07 DÍAS CORRIDOS DESDE LA FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA, FLETE INCLUIDO A LA DIRECCIÓN DE ENVÍO, GARANTÍA 12 MESES POR FALLA DE FABRICACIÓN, VALOR NETO MAS IVA $ 333.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.500 $ 333.500

Total Neto	$ 333.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.365
TOTAL OC	$ 396.865