1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3412-251-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2020 Nombre de la Orden de Compra BTAR SOCIAL PERS. DE PLANTA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Acorazado Nº 5 Lanceros - DESACO 5 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.080-K Dirección de Unidad de Compra Ruta 9 KM 7,5 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.080-K Dirección de Facturación Ruta 9 KM 7,5 S/N Comuna Puerto Natales Impuesto 81225 Dirección de Envío de la Factura Ruta 9 KM 7,5 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Benito Nicolas Marsan Lagunas Razón Social BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS R.U.T. 15.905.508-6 Sucursal Benito Nicolas Marsan Lagunas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142323 Disco de ruptura 2 Unidad DISCOS DE CORTE DE 4,5"   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 31201613 Adhesivo re-usable 4 Unidad no definida KILOS DE FRAGUE   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHAS DE 2"   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 27112706 Cepillos mecánicos 4 Unidad ESCOBILLAS DE ACERO   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad GALON PINTURA OLEO OPACO   $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 31211505 Pinturas aceitosas 2 Unidad GALON OLEO BRILLANTE CELESTE   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 31211904 Brochas 5 Unidad BROCHAS DE 3"   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 40142323 Disco de ruptura 1 Unidad DISCO DESBASTE 4,5"   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400 30161706 Suelos de azulejos o piedra 10 Unidad MTS. PORCELANATO   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 31211505 Pinturas aceitosas 6 Unidad GALON OLEO BRILLANTE BLANCO   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 10 Unidad LITROS DE DISLUYENTE   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 31211909 Bandejas de pintura 4 Unidad BANDEJAS PARA PINTURA   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 31211904 Brochas 6 Unidad RODILLOS GRANDES LANA   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 31211904 Brochas 1 Unidad LLANA DENTADA   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 40142323 Disco de ruptura 1 Unidad DISCO DIAMANTADO   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 31201613 Adhesivo re-usable 8 Unidad BOLSAS DE BEKRON   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 427.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.225
TOTAL OC	$ 508.725

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto