1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3412-261-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2020 Nombre de la Orden de Compra COLONIA DE VACACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Acorazado Nº 5 Lanceros - DESACO 5 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.080-K Dirección de Unidad de Compra Ruta 9 KM 7,5 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.080-K Dirección de Facturación Ruta 9 KM 7,5 S/N Comuna Puerto Natales Impuesto 567200,16 Dirección de Envío de la Factura Ruta 9 KM 7,5 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora expressVirtual Razón Social Comercializadora expressVirtual R.U.T. 76.511.768-2 Sucursal Comercializadora expressVirtual Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 GENERADOR KIPOR KDE 12 STAF 8,5 KW UNIDAD 1   (1634190) GENERADOR KIPOR KDE 12 STAF 8,5 KW UNIDAD (1634190) GENERADOR KIPOR KDE 12 STAF 8,5 KW UNIDAD ; Región de Magallanes y de la Antártica; Puerto Natales; Ruta 9 KM 7,5 S/N $ 2.985.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.985.264 $ 2.985.264

Total Neto	$ 2.985.264
Descuento	$ 0
Cargos	$ 21.970
IVA  19  %	$ 567.200
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.574.434