1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3412-281-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE CASINOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Acorazado Nº 5 Lanceros - DESACO 5 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.080-K Dirección de Unidad de Compra Ruta 9 KM 7,5 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1100010004 "MANTENIMIENTO DE CASINO DE SUBOFICIALES" del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.080-K Dirección de Facturación Ruta 9 KM 7,5 S/N Comuna Puerto Natales Impuesto 226811,93 Dirección de Envío de la Factura Ruta 9 KM 7,5 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OVIDIO JOAQUIN Razón Social OVIDIO HENRIQUEZ CABULLAN R.U.T. 8.148.121-0 Sucursal OVIDIO JOAQUIN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Unidad INSTALACION DE CALDERA   $ 151.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.731 $ 151.731 40101825 Calentadores de agua de uso doméstico 1 Unidad CALDERA ATTACK 40 CAPACIDAD DE 19,8 LITROS DIMEN, POTENCIA DE 40KW.   $ 1.042.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.042.016 $ 1.042.016

Total Neto	$ 1.193.747
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.812
TOTAL OC	$ 1.420.559

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.148.121-0 Ver adjunto