1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3412-390-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3367-28-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros - RRNº5 Razón Social Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros R.U.T. 61.101.080-K Dirección de Unidad de Compra Ruta 9 KM 7,5 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros R.U.T. 61.101.080-K Dirección de Facturación Ruta 9 KM 7,5 S/N Comuna Puerto Natales Impuesto 794120,2 Dirección de Envío de la Factura Ruta 9 KM 7,5 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MUEBLERIA LEMUEL Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL LEMUEL LIMITADA R.U.T. 76.050.721-0 Sucursal MUEBLERIA LEMUEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel 1 Unidad no definida   Mantenimiento y Reparación de dependencia del Regimiento Lanceros $ 4.179.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.179.580 $ 4.179.580

Total Neto	$ 4.179.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 794.120
TOTAL OC	$ 4.973.700