1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3412-408-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de materiales de ferreteria para la reparacion y mantención de las deferentes viviendas fiscales asigandas a Oficiales y Cuadro Permanete, pertenecientes al Regimiento Lanceros. Proveniente de Licitación 3412-252-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros - RRNº5 Razón Social Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros R.U.T. 61.101.080-K Dirección de Unidad de Compra Ruta 9 KM 7,5 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros R.U.T. 61.101.080-K Dirección de Facturación Ruta 9 KM 7,5 S/N Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ruta 9 KM 7,5 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FLORENCIO SEGUNDO MARTINEZ SOTO Y CIA LIMITADA R.U.T. 81.589.600-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad Tubería de plástico Según Guia de Despacho Nº 98575, por un total de... $ 280.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.450 $ 280.450 31162003 Clavos de acabado 1 Unidad Clavos de acabado Según Guia de Despacho Nº 98576, por un total de... $ 211.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.490 $ 211.490 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Unidad Cinta para reparar tubería o manguito Según Guia de Despacho Nº 98577, por un total de... $ 423.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.820 $ 423.820 40142319 Injertos de tubería 1 Unidad Injertos de tubería Según Guia de Despacho Nº 98578, por un total de... $ 34.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.620 $ 34.620

Total Neto	$ 950.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 950.380