1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3412-436-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Elementos de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de elementos de Aseo e higiene para el abastecimiento de la central de compras del regimiento lanceros. Proveniente de Licitación 3412-262-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros - RRNº5 Razón Social Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros R.U.T. 61.101.080-K Dirección de Unidad de Compra Ruta 9 KM 7,5 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros R.U.T. 61.101.080-K Dirección de Facturación Ruta 9 KM 7,5 S/N Comuna -1 Impuesto 37111,75 Dirección de Envío de la Factura Ruta 9 KM 7,5 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL BULNES LTDA R.U.T. 76.121.300-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 3 Caja Ceras sintéticas Cera crema D.Pack roja Brillina 10 x 400cc $ 3.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.157 $ 11.157 12181501 Ceras sintéticas 2 Caja Ceras sintéticas Cera crema D.Pack incolora Brillina 10 x 400cc $ 3.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.438 $ 7.438 53102305 Pañales para bebé 6 Paquete Pañales para bebé Pañal active sec jumb Huggies 6 x 40 unid. (3 GR y 3 ME) $ 22.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.350 $ 136.350 14111704 Papel higiénico 5 Paquete Papel higiénico Papel higienico 50mt Scott $ 8.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.380 $ 40.380

Total Neto	$ 195.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.112
TOTAL OC	$ 232.437