1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3412-541-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE GUERRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3412-57-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros - RRNº5 Razón Social Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros R.U.T. 61.101.080-K Dirección de Unidad de Compra Ruta 9 KM 7,5 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros R.U.T. 61.101.080-K Dirección de Facturación Ruta 9 KM 7,5 S/N Comuna Puerto Natales Impuesto 104500 Dirección de Envío de la Factura Ruta 9 KM 7,5 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tallermecanicoytorneriafarfan Razón Social freddy farfan soto R.U.T. 6.311.344-1 Sucursal tallermecanicoytorneriafarfan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Empaquetadura Rodamiento de Cardan, Crucetas, Filtro de Aire, Bujias, Silvin, Pastillas de freno, Luz Patente, Filtro de combustible, Correas de ventilador, Rotulas superiores, Bieletas, Brazo auxiliar Empaquetadura Rodamiento de Cardan, Crucetas, Filtro de Aire, Bujias, Silvin, Pastillas de freno, Luz Patente, Filtro de combustible, Correas de ventilador, Rotulas superiores, Bieletas, Brazo auxiliar $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000

Total Neto	$ 550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.500
TOTAL OC	$ 654.500