1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3412-888-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA DE OFICIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3412-71-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros - RRNº5 Razón Social Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros R.U.T. 61.101.080-K Dirección de Unidad de Compra Ruta 9 KM 7,5 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros R.U.T. 61.101.080-K Dirección de Facturación Ruta 9 KM 7,5 S/N Comuna Puerto Natales Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ruta 9 KM 7,5 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORENCIO SEGUNDO MARTINEZ SOTO Y CIA LIMITADA Razón Social FLORENCIO SEGUNDO MARTINEZ SOTO Y CIA LIMITADA R.U.T. 81.589.600-9 Sucursal FLORENCIO SEGUNDO MARTINEZ SOTO Y CIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad no definida   Elementos de ferreteria segun Guia Nº 103308 $ 32.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.990 $ 32.990 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad no definida   Articulos de ferreteria segun Guia Nº 103307 $ 76.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.490 $ 76.490 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad no definida   Elementos de ferreteria segun Guia Nº 103309 $ 68.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.440 $ 68.440

Total Neto	$ 177.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 177.920

Justificación de exención de impuesto